中访网数据 科大讯飞股份有限公司于近日审议通过了修订后的《内部审计制度》，旨在进一步规范公司内部审计工作，加强内部控制与风险管理体系。本次修订明确了内部审计的职责与要求，强调审计部需对公司及控股子公司、重要参股公司的内部控制有效性、财务信息真实性及经营活动效率进行独立评价。制度要求审计部至少每季度向董事会审计委员会报告工作，并重点对募集资金使用、对外投资、担保、关联交易等重大事项的实施情况进行定期检查。关键条款包括：审计部需每年提交内部控制评价报告，对发现的重大缺陷或风险需及时上报；在业绩快报对外披露前需进行审计；内部审计工作底稿需保存10年。此次制度修订是科大讯飞完善公司治理结构、提升规范运作水平的重要举措，有助于保障公司资产安全、提高经营效率，并确保信息披露的真实、准确与完整配资技巧，符合监管机构对上市公司内部控制的强化要求。
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